|
|
Faktúra |
2020118
|
teplo za 6/2020
|
1 757,33 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2024131
|
učebnice pre ZŠ II st
|
1 760,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
vodné a stočné za 5/2018
|
1 765,58 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2020201
|
teplo za 9/2020
|
1 785,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
teplo za 5/2021
|
1 794,22 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2023173
|
elektrina za 8/2023
|
1 795,66 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2024301
|
príslušenstvo ku konvektomatu
|
1 831,79 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
elektrina za 2/2022
|
1 833,37 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
stravné lístky za obdobie 7-8/2021
|
1 840,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021077
|
Poukážky
|
1 840,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Edenred Ticket Sevice, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
teplo za 4/2024
|
1 843,07 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
revízia elektriny
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
SOMAX - Stanislav Oravec |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
147
|
odborná prehliadka a odborná skúška elektriny
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
SOMAX - Stanislav Oravec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021070
|
Revízia elektrického zariadenia ZŠ
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Stanislav Oravec - SOMAX |
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
159
|
tepelná energia za 10/2017
|
1 855,82 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2020072
|
teplo za 4/2020
|
1 866,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
elektrina 3/2022
|
1 872,54 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
ubytovanie a strava + lyžiarske vleky
|
1 875,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
RZ Poniklec |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
vodné a stočné za 11/2018
|
1 879,91 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
elektrina za 1/2020
|
1 881,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
20.02.2020 |