|
|
Faktúra |
2020213
|
ročná licencia PaM
|
691,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020214
|
lišty, WC set
|
55,39 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020215
|
vodné a stočné za 10/2020
|
904,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020216
|
elektrina za 10/2020
|
1 413,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020217
|
telefon za 10/2020
|
66,14 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020218
|
teplo za 10/2020
|
2 517,07 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020219
|
tonery a papier do kopírky
|
132,89 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020145
|
školské potreby a čistiace potreby
|
788,21 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020143
|
platba za mobil 22.7.2020 - 21.8.2020
|
78,88 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020244
|
admin. práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020062
|
teplo za 3/2020
|
3 677,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
NKS Nitra |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Faktúra |
|
Rakapitulácia faktúr ŠJ za november 2019
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Rakapitulácia faktúr ŠJ za december 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Rakapitulácia faktúr ŠJ za január a február 2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
admin.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020054
|
inzercia_zápis do 1.roč.
|
93,55 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
Petit Press, a.s. Nitra |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
platba za mobil 22.2. - 21.3.2020
|
79,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
kancel. potreby, tonery
|
96,67 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
publikácia "Prevencia a hygiena v prípade infek.ochorení"
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
09.04.2020 |