|
Faktúra |
|
FA_2_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ august 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
semonár PaM 34,00 Nitra 30.1.2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
tabletová soľ 25 kg
|
28,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
servis programu Ives (účtovníctvo)
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
vodné a stočné za 1/2019
|
2 373,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
platba za telefon 1/2019
|
66,61 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
elektrina za 1/2019
|
1 586,25 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
teplo za 1/2019
|
6 187,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
64,10 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
NKS Nitra |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
licencia na rok 2019 - program pre rozp.podv.účtov.
|
161,32 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
IVES Košice |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ september 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
školské ovocie - bude refundácia
|
62,02 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
BFL s.r.o. Ostratice |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ október 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ november 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ december 2018
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
za prenájom dávkovačov na mydlo a toal. papier
|
97,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
lyžiarsky kurz od 11.2.2019 do 16.2.2019
|
3 080,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
SKICENTRUM Košutka, s.r.o. Hriňová |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
doprava žiakov na lyžiar. kurz
|
220,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Autobusová doprava Antonio s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |