|
|
Objednávka |
2020117
|
Kompozit Flanders Oak/Butterscoth 4mm AC4/32 Z210 vinyl
|
155,82 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020116
|
Štvrťročná revízna prehliadka výťahu a servis výťahu typu Acl 250kg v budove ZŠ za IV.Q 2020
|
110,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za júl 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020119
|
Domestos 750 ml na vodný kameň
|
230,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020114
|
Obhliadka závady kanal. potrubia
|
229,92 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020112
|
Lenovo IdeaPad3 - notebook Win 10 Home 15,6" , matný sivý
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
ITempire s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020111
|
Vymaľovanie kanc. tajomníčky - strop, steny, pokládka podlahy , montáž soklových líšt
|
263,67 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020110
|
Vymaľovanie kanc. riaditeľky - strop, steny , pokládka podlahy a soklových líšt
|
350,06 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020109
|
Triedny učiteľ - november 2020
|
45,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020113
|
Obhliadka kanalizačného potrubia
|
193,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za jún 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za augustl 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020107
|
Xerox A4
|
132,89 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
admin.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
vzdelávacie služby na rok 2021
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
RVC Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektrina za 12/2020
|
1 050.60 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
za telefon v 12/2020
|
65,18 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
odmena za poskytovanie služieb
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
školské ovocie - je refund.
|
70,92 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal. papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |