|
|
Faktúra |
2024108
|
čistiace potreby
|
44,62 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024106
|
réžia za obedy žiakov
|
167,98 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107
|
čistiace potreby pre kuchyňu
|
40,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
škola v prírode 20.5.24 - 24.5.2024
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Cestovná kancelária MV Tour, s.r.o. Tren |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
platba za mobil
|
91,16 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098
|
školenie pedagógov
|
338,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
INŠPIRÁCIA |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
kosenie trávy v areáli školy
|
660,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
OS Kosenie s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024099
|
vysokotlakové čistenie kuchyňa a ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
teplo za 4/2024
|
1 843,07 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096
|
elektrina za 4/2024
|
2 079,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024094
|
telefon 4/2024
|
72,11 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
ambasádorská činnosť
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
čistiace potreby
|
514,49 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
GDPR 5/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
platba za mobil
|
92,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
doplatok da fakt. z 3/2024
|
153,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
réžia za obedy žiakov
|
113,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |