|
|
Faktúra |
2024077
|
teplo za 3/2024
|
4 726,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
čistiace potreby
|
367,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
ambasádorská čiinosť
|
840,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024073
|
elektrina 3/2024
|
1 896,53 |
s DPH |
|
|
06.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072
|
telefon 3/2024
|
72,23 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
prenájom kopírky za 1.Q2024
|
1 112,27 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070
|
GDPR 4/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
záhradnícke potreby
|
244,58 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
pracovné obleč. upratovačke
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
KOMPLET K&K Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
inzerát do 1.roč. v Pardone
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Petit Press, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024065
|
seminár PAM
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024063
|
dialkový ovládač
|
31,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
VAT Dálkové Ovládače |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
platba za mobil
|
92,09 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
perá s logom 150 ks
|
141,99 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
National Pen Promotional Ltd. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
oprava elektrického zariadenia v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
administr. práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
čistiace potreby pre kuchyňu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
réžia za obedy žiakov
|
174,79 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |