• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra FA_2_ZS_27_1_11 s DPH 28.01.2011
      Faktúra 1 za prenájom kopírky 10-12/2017 428,24 s DPH 05.01.2018 RICOH Slovakia s.r.o. 13.02.2018
      Objednávka 2017065 pracovná obuv farmer Alfa 42 75,00 s DPH 13.12.2017 Nebex s.r.o. Nitra 06.02.2018
      Objednávka 2017071 Lazio futbalová lopta 1 035,52 s DPH 13.12.2017 CAMEA s.r.o. Ružomberok 06.02.2018
      Objednávka 2017074 Oprava el. rozvádzača RS a výmenu hlavného ističa 80,17 s DPH 13.12.2017 Hrušovský Igor, Nitra 06.02.2018
      Objednávka 2022058 Štvrťročná revízia výťahov ZŠ na II. štvrťrok 2022 175,00 s DPH 27.06.2022 Kmeť Peter, Nitra 14.07.2022
      Objednávka 2017072 ZM PVC SR - SJ - Abeceda 140 211,40 s DPH 14.12.2017 Publicom s.r.o. Prievidza 06.02.2018
      Objednávka 2017076 Zavedenie internetu a materiál na inštaláciu 2 999,35 s DPH 18.12.2017 HAKER VO spol. s r.o. Nitra 06.02.2018
      Objednávka 2017073 plastové farebné kocky 117,50 s DPH 19.12.2017 Halama Juraj Ing. Banská Bystrica 06.02.2018
      Objednávka 2017078 xerox A4 160,00 s DPH 28.12.2017 Riecky Pavol Mgr., Levice 06.02.2018
      Objednávka 2022057 Vonné sitko do pisoára rôzne vône - mäta 47,79 s DPH 20.06.2022 LITTLE Carpathians, s.r.o. Trnava 14.07.2022
      Faktúra 2 BOZP, PO a PZS za 12/2017 50,00 s DPH 09.01.2018 Mihálik Ivan Mgr., Nitra 13.02.2018
      Objednávka 2017069 žalúzie retiazkové celotieniace 2 393,16 s DPH 11.12.2017 MEMAX Dušan Mesároš, Nitra 06.02.2018
      Faktúra 3 telefon za 12/2017 60,18 s DPH 09.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2018
      Faktúra 4 vzdelávacie služby na rok 2018 130,00 s DPH 09.01.2018 RVC Nitra 13.02.2018
      Faktúra 5 školské ovocie (refundované) 76,43 s DPH 09.01.2018 Kompas Viliam Ing., Nitra 13.02.2018
      Faktúra 6 Edupage PRO pre rok 2018 - ASC agenda 225,00 s DPH 12.01.2018 ASC Bratislava 13.02.2018
      Faktúra 7 vývoz odpadu z kuchyne 38,40 s DPH 15.01.2018 NKS Nitra 13.02.2018
      Faktúra 8 Virtuálna knižnica pre rok 2018 198,72 s DPH 15.01.2018 Komensky, s.r.o. Košice 13.02.2018
      Faktúra 9 elektrina za 12/2017 1 606,27 s DPH 17.01.2018 ZSE Energia, a.s. Bratislava 13.02.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4900