Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FA_2_ZS_27_1_11		s DPH			28.01.2011
	Objednávka	2022059	Držiak na osviežovač	62,17	s DPH			28.06.2022	LITTLE Carpathians, s.r.o. Trnava				14.07.2022
	Objednávka	2017075	sieť.swith Tenda S8 8x10/100port	56,40	s DPH			12.12.2017	NR COM, s.r.o. Nitra				06.02.2018
	Objednávka	2017065	pracovná obuv farmer Alfa 42	75,00	s DPH			13.12.2017	Nebex s.r.o. Nitra				06.02.2018
	Objednávka	2017071	Lazio futbalová lopta	1 035,52	s DPH			13.12.2017	CAMEA s.r.o. Ružomberok				06.02.2018
	Objednávka	2017074	Oprava el. rozvádzača RS a výmenu hlavného ističa	80,17	s DPH			13.12.2017	Hrušovský Igor, Nitra				06.02.2018
	Objednávka	2022062	Poštové známky	78,00	s DPH			29.06.2022	Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica				14.07.2022
	Objednávka	2017072	ZM PVC SR - SJ - Abeceda 140	211,40	s DPH			14.12.2017	Publicom s.r.o. Prievidza				06.02.2018
	Objednávka	2017076	Zavedenie internetu a materiál na inštaláciu	2 999,35	s DPH			18.12.2017	HAKER VO spol. s r.o. Nitra				06.02.2018
	Objednávka	2017073	plastové farebné kocky	117,50	s DPH			19.12.2017	Halama Juraj Ing. Banská Bystrica				06.02.2018
	Objednávka	2017078	xerox A4	160,00	s DPH			28.12.2017	Riecky Pavol Mgr., Levice				06.02.2018
	Faktúra	1	za prenájom kopírky 10-12/2017	428,24	s DPH			05.01.2018	RICOH Slovakia s.r.o.				13.02.2018
	Objednávka	2017068	cif krém 500 ml	260,20	s DPH			11.12.2017	Billík Miloš, Nitra				06.02.2018
	Faktúra	2	BOZP, PO a PZS za 12/2017	50,00	s DPH			09.01.2018	Mihálik Ivan Mgr., Nitra				13.02.2018
	Faktúra	3	telefon za 12/2017	60,18	s DPH			09.01.2018	Slovak Telekom, a.s.				13.02.2018
	Faktúra	4	vzdelávacie služby na rok 2018	130,00	s DPH			09.01.2018	RVC Nitra				13.02.2018
	Faktúra	5	školské ovocie (refundované)	76,43	s DPH			09.01.2018	Kompas Viliam Ing., Nitra				13.02.2018
	Faktúra	6	Edupage PRO pre rok 2018 - ASC agenda	225,00	s DPH			12.01.2018	ASC Bratislava				13.02.2018
	Faktúra	7	vývoz odpadu z kuchyne	38,40	s DPH			15.01.2018	NKS Nitra				13.02.2018
	Faktúra	8	Virtuálna knižnica pre rok 2018	198,72	s DPH			15.01.2018	Komensky, s.r.o. Košice				13.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4904