|
|
Faktúra |
2024260
|
služby Balíček Zborovňa Komplet
|
379,87 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024258
|
seminár Pedagog. asistent
|
95,59 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Seminaria |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024257
|
techn. údržba programu SK
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
DUMO PC s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024255
|
USB, skladané papier.utierky, prací gel do ŠJ
|
158,58 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024254
|
PE vrecia, čist. potreby, sitká do pisoárov
|
286,09 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024256
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024253
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024252
|
prace v ŠJ za 9-10/2024
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
reality služby s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024251
|
vývoz bio odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024250
|
vodné a stočné za 9-10/2024
|
2 836,87 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024247
|
PaM licencia na 1 rok
|
928,44 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024249
|
ševťácke tlačivá
|
298,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024248
|
tonery, kanc. potreby, kriedy, rezačka páková
|
1 673,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024246
|
elektrina za 10/2024
|
2 272,27 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
upratovačské práce za 10/2024
|
980,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Yukhymenko Kateryna |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024244
|
záložný zdroj k PC
|
164,95 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024243
|
telefon za 10/2024
|
73,81 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024242
|
uzemnenie stolov v kuchyni
|
990,96 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Behinský Vladimír - REBELS |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024241
|
GDPR 11/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024240
|
licencia na 1 rok WinDHM
|
33,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
