|
|
Faktúra |
158
|
teplo za 7/2022
|
1 456,48 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
vývoz kuchynského odpadu v ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
NKS Nitra |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
elektrina za 7/2022
|
666,78 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
odmena za aktualiz.dokumentácie civilnej obrany
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Kvetan Pavel Ing., Nitra |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
mobilné služby 22.9. - 21.10.2017
|
71,39 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
pošt.poukažky na úhradu stravy
|
48,47 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
prenájom dávk. na mydlo a toal.papier
|
26,15 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
opravy elektr. spotrebičov v kuchyni ŠJ
|
401,09 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
BOZP, PO a PZS za 10/2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
BOZP, PO a PZS za 7/2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
balíček Bezkriedy Plus
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
projekt Dajme spolu gól
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
SEKO Tomáš |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
telefon za 10/2017
|
59,22 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
elektrina za 10/2017
|
1 281,61 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
vodné a stočné za 10/2017
|
1 423,55 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
vývoz kuchynského odpadu v ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
NKS Nitra |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
vysávač Hecht 9265 (pre upratovačky)
|
121,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
BOEL - Jozef Bohumel Nitra |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
licencia PaM od 11/2017 - do 10/2018
|
618,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
nábytok do kancel. riaditeľa školy
|
3 387,02 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
eVector s.r.o. Nitra |
|
|
|
20.11.2017 |
