Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	49	čistenie kanalizácie	146,64	s DPH			03.04.2019	KRTKO PROFÍK s.r.o. Nitra				10.04.2019
	Faktúra	50	ročný popl. za prenájom tabletov Samsung School	25,20	s DPH			03.04.2019	DATALAN, a.s. Bratislava				10.04.2019
	Faktúra	51	vodné a stočné za 3/2019	1 143,41	s DPH			03.04.2019	Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra				10.04.2019
	Faktúra	52	za prenájom kopírky za 1.Q 2019	321,91	s DPH			03.04.2019	RICOH Slovakia s.r.o.				10.04.2019
	Faktúra	53	odvoz odpadu z kuchyne ŠJ	169,14	s DPH			05.04.2019	Viskup Bohuš, Lehota				10.04.2019
	Faktúra	54	teplo za 3/2019	3 283,78	s DPH			09.04.2019	NTS, a.s. Nitra				10.04.2019
	Faktúra	55	utierky 38 x 38 cm 10 ks	22,68	s DPH			10.04.2019	Metro s.r.o. Nitra				12.04.2019
	Faktúra	57	platba za telefon v 3/2019	65,26	s DPH			10.04.2019	Slovak Telekom, a.s.				12.04.2019
	Faktúra	45	platba za mobil 22.2.19 - 21.3.19	67,62	s DPH			25.03.2019	Slovak Telekom, a.s.				25.03.2019
	Faktúra	58	kancelárske potreby	354,66	s DPH			10.04.2019	Riecky Pavol Mgr., Levice				16.04.2019
	Faktúra	59	za prenájom dávkovačov na tek.mydlo a toalet.papier	97,20	s DPH			11.04.2019	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				16.04.2019
	Faktúra	60	vývoz odpadu z kuchyne ŠJ	48,00	s DPH			12.04.2019	NKS Nitra				16.04.2019
	Faktúra	61	tlačivá pre ZŠ	231,08	s DPH			16.04.2019	ŠEVT a.s. B. Bystrica				16.04.2019
	Zmluva		Karate klub TORASHIRO Nitra		s DPH			03.01.2019					03.01.2019
	Faktúra	65	čistiace prostriedky pre ŠJ	258,82	s DPH			30.04.2019	Billík Miloš, Nitra				30.04.2019
	Faktúra	62	čistenie kanalizácie, dezinfekcia šachty	164,40	s DPH			24.04.2019	KRTKO PROFÍK s.r.o. Nitra				30.04.2019
	Faktúra	63	revízia výťahov	58,42	s DPH			24.04.2019	Kmeť Peter, Nitra				30.04.2019
	Faktúra	64	platba za mobil	72,00	s DPH			25.04.2019	Slovak Telekom, a.s.				30.04.2019
	Faktúra	66	tlačivá pre školu	37,60	s DPH			07.05.2019	ŠEVT a.s. B. Bystrica				15.05.2019
	Faktúra	67	vodné a stočné za 4/2019	1 243,93	s DPH			07.05.2019	Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra				15.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4908