• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 5 platba za vzdelávacie služby na rok 2019 130,00 s DPH 11.01.2019 RVC Nitra 13.02.2019
      Faktúra 17 servis programu Ives (účtovníctvo) 26,40 s DPH 01.02.2019 FLASH (M.Ďuga) Nitra 13.02.2019
      Faktúra 6 kancelárske potreby na olympiádu z ANJ 16.1.2019 43,80 s DPH 11.01.2019 Riecky Pavol Mgr., Levice 13.02.2019
      Faktúra 7 tonery 2 ks 44,76 s DPH 11.01.2019 Riecky Pavol Mgr., Levice 13.02.2019
      Faktúra 8 vývoz odpadu z kuchyne 28,80 s DPH 11.01.2019 NKS Nitra 13.02.2019
      Faktúra 9 elektrina za 12/2018 1 409,42 s DPH 11.01.2019 ZSE Energia, a.s. Bratislava 13.02.2019
      Faktúra 10 teplo za 12/2018 4 513,43 s DPH 11.01.2019 NTS, a.s. Nitra 13.02.2019
      Faktúra 11 doplnenie dávkovačov na toal.papier a na mydlo - prenájom 97,20 s DPH 16.01.2019 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 13.02.2019
      Faktúra 12 ročná uzavierka programu Sklad v ŠJ 35,00 s DPH 18.01.2019 DUMO PC s.r.o. 13.02.2019
      Faktúra 14 školské ovocie - bude refundácia 62,02 s DPH 24.01.2019 BFL s.r.o. Ostratice 13.02.2019
      Faktúra 15 platba za mobil 22.12.18 - 21.1.2019 67,36 s DPH 24.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2019
      Faktúra 13 semonár PaM 34,00 Nitra 30.1.2019 54,00 s DPH 31.01.2019 Vema, s.r.o. Bratislava 13.02.2019
      Faktúra 16 tabletová soľ 25 kg 28,80 s DPH 01.02.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o. 13.02.2019
      Faktúra 38 kniha "Učiť angličtinu zábavne" 25,00 s DPH 11.03.2019 Šimová Gabriela, Siladice 11.03.2019
      Objednávka 2019007 ročnú uzávierku programu Sklad pre ŠJ za r. 2018 a prevod dát do r. 2019 35,00 s DPH 03.01.2019 DUMO PC s.r.o. 13.03.2019
      Faktúra Rekapitulácia faktúr ŠJ za november a december 2018 s DPH november a december 2018 09.01.2019
      Faktúra 56 elektrina za 3/2019 1 427,41 s DPH 10.04.2019 ZSE Energia, a.s. Bratislava 12.04.2019
      Faktúra 47 čistiace prostriedky 535,35 s DPH 27.03.2019 Billík Miloš, Nitra 01.04.2019
      Faktúra 48 žiarivková trubica a štartéry 25 ks 243,00 s DPH 28.03.2019 Zsidóová Karin, Veľká Mača 01.04.2019
      Zmluva Zmluva - Športový odbor matice slovenskej s DPH 30.10.2018 30.10.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4908

    • Kontakty

      • Základná škola, Beethovenova 11, Nitra
      • zsbeethovenova@atlas.sk
      • +421 37 / 65 111 86
      • tajomníčka:
        +421 37 / 65 111 27
        vedúca jedálne:
        +421 911 540 386
      • Beethovenova 11
        94911 Nitra
        Slovakia
      • 037861352

    • Prihlásenie