Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2018025	Oprava kotla	249,60	s DPH			24.05.2018	Púdela Stanislav, Dechtice				03.09.2018
	Objednávka	2018026	Euroobal A4l	309,13	s DPH			29.05.2018	Riecky Pavol Mgr., Levice				03.09.2018
	Objednávka	2018027	aSc Agenda update ZŠ z 2018 na 2019	159,00	s DPH			04.06.2018	ASC Bratislava				03.09.2018
	Faktúra	126	žiarivková trubica 25 ks a štartéry 25 ks	243,00	s DPH			05.10.2018	Zsidóová Karin, Veľká Mača				11.10.2018
	Faktúra	128	utierky ARO 38 x 38 cm pre ŠJ	22,68	s DPH			08.10.2018	Metro s.r.o. Nitra				11.10.2018
	Faktúra		Rekapitulácia faktúr ŠJ za september 2018		s DPH			01.09.2018					10.10.2018
	Zmluva		Mgr. Magdaléna Jakubíková		s DPH			11.12.2018					11.12.2018
	Faktúra	157	za prenájom dávkovačov na mydlo a toaletný papier	97,20	s DPH			22.11.2018	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				27.11.2018
	Faktúra	156	školské ovocie (bude refundované)	124,03	s DPH			23.11.2018	BFL s.r.o. Ostratice				27.11.2018
	Faktúra	158	platba za mobil 22.10.18 - 21.11.18	72,00	s DPH			26.11.2018	Slovak Telekom, a.s.				27.11.2018
	Faktúra	159	lopty na volejbal, basketbal a futbal	816,00	s DPH			28.11.2018	Domasta Peter - Centrum, Nitra				29.11.2018
	Faktúra	160	čistiace prostriedky pre ŠJ	213,39	s DPH			28.11.2018	Billík Miloš, Nitra				29.11.2018
	Faktúra	161	telefon za 11/2018	65,10	s DPH			06.12.2018	Slovak Telekom, a.s.				12.12.2018
	Faktúra	162	vodné a stočné za 11/2018	1 879,91	s DPH			06.12.2018	Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra				12.12.2018
	Faktúra	163	revízia a servis výťahov	107,00	s DPH			07.12.2018	Kmeť Peter, Nitra				12.12.2018
	Faktúra	164	elektrina za 11/2018	1 489,55	s DPH			10.12.2018	ZSE Energia, a.s. Bratislava				12.12.2018
	Faktúra	165	vývoz odpadu z ŠJ	38,40	s DPH			10.12.2018	NKS Nitra				12.12.2018
	Zmluva		Peter Gál		s DPH			28.09.2018					28.09.2018
	Faktúra	154	poskytnutie práva používať aktuálne verzie na 1 rok	635,28	s DPH			15.11.2018	Vema, s.r.o. Bratislava				21.11.2018
	Zmluva		Bowling Club Klokočina		s DPH			31.10.2018					31.10.2018

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4908