Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	135	teplo za 9/2018	1 447,97	s DPH			12.10.2018	NTS, a.s. Nitra				23.10.2018
	Faktúra	136	školské ovocie - bude refund.	126,77	s DPH			12.10.2018	BFL s.r.o. Ostratice				23.10.2018
	Faktúra	137	vývoz odpadu z kuchyne ŠJ	19,20	s DPH			17.10.2018	NKS Nitra				23.10.2018
	Faktúra	138	čistiace a hygien.potreby	555,74	s DPH			19.10.2018	Billík Miloš, Nitra				23.10.2018
	Faktúra	139	spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie	51,80	s DPH			23.10.2018	Ballux, spol. s r.o. Banská Štiavnica				25.10.2018
	Zmluva		Karate klub TORASHIRO Nitra		s DPH			13.09.2018					13.09.2018
	Faktúra	152	vývoz odpadu z ŠJ	38,40	s DPH			13.11.2018	NKS Nitra				21.11.2018
	Faktúra	141	platba za mobil 22.9.18 - 21.10.2018	73,54	s DPH			25.10.2018	Slovak Telekom, a.s.				08.11.2018
	Faktúra	142	čistenie kanalizácie	146,64	s DPH			26.10.2018	KRTKO PROFÍK s.r.o. Nitra				08.11.2018
	Faktúra	143	športové náradie	417,80	s DPH			26.10.2018	MALUNET, s.r.o. Mořkov				08.11.2018
	Faktúra	144	výkaz stravov.osôb pre ŠJ	85,74	s DPH			05.11.2018	ŠEVT a.s. B. Bystrica				08.11.2018
	Faktúra	145	montáž dávkovačov na papier a mydlo - prenájom	97,20	s DPH			05.11.2018	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				08.11.2018
	Faktúra	146	vodné a stočné za 10/2018	2 073,22	s DPH			08.11.2018	Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra				14.11.2018
	Faktúra	147	ročná licencia na WinDHM	28,68	s DPH			09.11.2018	ka.soft sk s.r.o. Kolárovice				14.11.2018
	Faktúra	148	elektrina za 10/2018	1 189,75	s DPH			09.11.2018	ZSE Energia, a.s. Bratislava				14.11.2018
	Faktúra	149	telefon za 10/2018	65,74	s DPH			09.11.2018	Slovak Telekom, a.s.				14.11.2018
	Faktúra	150	kancelárske potreby	184,98	s DPH			12.11.2018	Riecky Pavol Mgr., Levice				21.11.2018
	Faktúra	151	teplo za 10/2018	1 553,11	s DPH			13.11.2018	NTS, a.s. Nitra				21.11.2018
	Faktúra	68	teplo za 4/2019	1 963,01	s DPH			07.05.2019	NTS, a.s. Nitra				15.05.2019
	Faktúra	70	za prenájom dávkovačov na tek.mydlo a toal.papier	97,20	s DPH			09.05.2019	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				15.05.2019

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/4908