|
|
Faktúra |
2024044
|
tlačivá
|
230,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
odborná prehl. výťahov 1.Q 2024
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
pracovná zdravot. služba 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Medicínske riadiace centrum s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
zásuvka, kábel, reproduktory
|
48,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
Metodická príručka k Informatike s Emilom
|
27,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Indícia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
zrealiz. aktivity v projekte DSG
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
SEKO Tomáš |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
platba za mobil
|
92,11 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
čistiace potreby
|
107,14 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
čistiace potreby
|
465,54 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024035
|
voda 1/2024
|
1 316,53 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
techn.údržba programu SKLAD a uzávierka roka 2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
DUMO PC s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024034
|
vývoz bio odpadu z kuchyne
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
réžia za obedy žiakov
|
120,96 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
admin. práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
oprava kamerového systému
|
201,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
teplo za 1/2024
|
9 677,89 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025
|
ambasádorská činnosť 1/2024
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
