|
|
Faktúra |
2024027
|
elektrina 1/2024
|
2 344,33 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
telefon za 1/2024
|
68,22 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024028
|
GDPR 2/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
uzávierka v účtovníctve za rok 2023
|
22,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
seminár PaM 26.1.2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
čistiace potreby pre kuchyňu
|
411,42 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
réžia za obedy žiakov
|
120,96 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
soľ tabletová 25 kg
|
61,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
admin.práce v ŠJ 12/2023
|
521,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
ročná licencia na účtovníctvo
|
228,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
IVES Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
platba za mobil
|
89,84 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017
|
vysokotlakové čistenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
vývoz bio odpadu z kuchyne
|
45,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
tablet Lenovo 14 ks (Grant)
|
1 905,90 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
kalkulačka 30 ks, kábel, organizér káblov
|
167,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
prenájom dávkovačov
|
95,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
GDPR 1/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
vývoz bio odpadu z kuchyne
|
45,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
vodné a stočné 12/2023
|
1 271,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
