Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2018002	Seminár PAM 33.00. - Nitra 30.1.2018	54,00	s DPH			29.01.2018	Vema, s.r.o. Bratislava				03.09.2018
	Faktúra	169	vývoz odpadu z kuchyne ŠJ	38,40	s DPH			15.10.2019	NKS Nitra				23.10.2019
	Faktúra	159	kancelárske potreby	132,18	s DPH			07.10.2019	Riecky Pavol Mgr., Levice				09.10.2019
	Faktúra	160	školské potreby pre HN	16,60	s DPH			07.10.2019	Meggy-T s.r.o. Jelenec				09.10.2019
	Faktúra	161	vodné a stočné za 9/2019	1 244,98	s DPH			08.10.2019	Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra				23.10.2019
	Faktúra	162	elektrina za 9/2019	997,70	s DPH			10.10.2019	ZSE Energia, a.s. Bratislava				23.10.2019
	Faktúra	163	telefon za 9/2019	65,65	s DPH			10.10.2019	Slovak Telekom, a.s.				23.10.2019
	Faktúra	164	aktual.civilnej ochrany	40,00	s DPH			10.10.2019	Kvetan Pavel Ing., Nitra				23.10.2019
	Faktúra	165	triedny výkaz	6,83	s DPH			14.10.2019	ŠEVT a.s. B. Bystrica				23.10.2019
	Faktúra	166	tabletová soľ pre ŠJ	48,00	s DPH			14.10.2019	RM Gastro - JAZ s.r.o.				23.10.2019
	Faktúra	167	počítač LYNX	452,93	s DPH			14.10.2019	EDIS s.r.o. Žilina				23.10.2019
	Faktúra	168	teplo za 9/2019	1 484,58	s DPH			14.10.2019	NTS, a.s. Nitra				23.10.2019
	Faktúra	170	čistiace prostriedky pre ŠJ	197,17	s DPH			22.10.2019	Metro s.r.o. Nitra				23.10.2019
	Faktúra	157	CD ruský jazyk 5 a 6 roč. ZŠ	10,99	s DPH			04.10.2019	Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r.o. Bratislava				09.10.2019
	Faktúra	171	špec. čistiace prostriedky na nerez. materiál	33,79	s DPH			22.10.2019	RM Gastro - JAZ s.r.o.				23.10.2019
	Faktúra	172	stravní lístky pre zamestnancov	654,47	s DPH			23.10.2019	Ticket Service s.r.o. Bratislava				23.10.2019
	Faktúra	173	KULIFERDO - číselká, písmenká, prac.zošity	45,00	s DPH			23.10.2019	RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava				29.10.2019
	Faktúra	174	za prenájom dávkovačov na mydlo a na toal.papier	97,20	s DPH			24.10.2019	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				29.10.2019
	Faktúra	175	chladnička, váha do 180 kg, doprava	294,90	s DPH			25.10.2019	OKAY Slovakia, spol. s r.o.				29.10.2019
	Faktúra	176	platba za mobil 22.9.19 - 21.10.2019	73,00	s DPH			28.10.2019	Slovak Telekom, a.s.				29.10.2019

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/4908